Como Instalar Aspel NOI 4.5

Para instalar Aspel NOI 4.5 debes tomar en cuenta los siguientes requerimientos mínimos de hardware y software.

  • Procesador Intel Pentium® o compatible de 300 Mhz o superior**
  • 256 MB de RAM mínimo*
  • 125 MB de espacio libre en disco duro
  • Monitor Super VGA (800×600) o superior.
  • Microsoft Windows® XP, 2003, Vista, 2008 o 7.

Para una instalación en Servidor es recomendable una configuración mayor, dependiendo del número de usuarios y el número de empresas a operar en el mismo servidor.

Algunos de los beneficios que el sistema ofrece son:

  • Reducción del tiempo invertido en el proceso de la nómina.
  • Pagos y notificaciones puntuales al IMSS, evitando, multas, aclaraciones y recargos.
  • Pagos oportunos y exactos a los trabajadores a través de las instituciones bancarias (dispersión de nómina), de manera sencilla y sin realizar procesos extra.
  • Mejor programación de los pagos correspondientes a las obligaciones fiscales, al tener información correcta y siempre disponible de los montos de ISR, por retener o por devolver.
  • Cumplimiento de las disposiciones fiscales relacionadas con la nómina, de manera sencilla.

Entre los aspectos que el sistema controla son:

  • Catálogo de trabajadores.
  • Percepciones y deducciones.
  • Movimientos de nómina.
  • IMSS y AFORE.
  • Módulo fiscal.

Una vez que hayas verificado que tu equipo cuenta con los requerimientos o incluso los supere, podrás instalar sin ningún contratiempo tu Sistema de Nómina Integral Aspel NOI.

Como Dar de Alta Cuentas en Aspel COI 6.0

Al acceder al sistema me envia el mensaje de error “Eaccesviolation”

Aspel SAE

Aspel SAE

Descubre El Secreto De Como Dominar Aspel SAE 4.6

Probablemente te haya aparecido alguna vez el mensaje "Eaccesviolation" en tu Sistema Aspel SAE o tal vez te aparezca en un futuro, si te encuentras con este mensaje te doy los pasos para solucionarlo:

a)Instalar una impresora genérica y establecerla como predeterminada, probar el acceso al sistema, si es exitoso puede considerarse éste como la etapa final, pero hay que recordar que las impresiones de las aplicaciones se afectarán, por lo que se recomienda realizar el paso siguiente.

b)Des-instalar los diferentes Drivers de impresoras e ir probando el acceso al sistema, se recomienda empezar por los Drivers que no se utilicen y/o aquellos que correspondan a impresoras de red y que tengan una ruta muy larga, por ejemplo:
\\server\administración\sistemas\impresoras\servidor\hp LaserJet1320 PCL 6

c)La labor no termina cuando no importando qué impresora se tenga predeterminada se pueda acceder al sistema libremente. *En algunos casos instalando los Drivers más actualizados del fabricante del problema se resuelve, dado que algunos componentes *.dll que los Drivers instalan no están actualizados.

d)Otro de los casos es deshabilitar los programas de inicio desde la Utilidad de configuración del sistema "msconfig", debido a que puede haber algún programa de Inicio que este generando el conflicto.

Descubre El Secreto De Como Dominar Aspel SAE 4.6

Generacion de CFDI con Aspel SAE 4.6 re-instalable 4

Aspel Sellado CFDI

Aspel Sellado CFDI

Descubre El Secreto De Como Dominar Aspel SAE 4.6

A continuación comparto contigo los pasos a seguir para generar CFDI con Aspel SAE 4.6:

I. Consideraciones.

Antes de iniciar, considerar lo siguiente:

Contar con el Certificado de Sello Digital que se descargó de la aplicación CertiSAT del portal del SAT.

https://www.acceso.sat.gob.mx/_mem_bin/FormsLogin.asp?/Acceso/CertiSAT.asp

Contratar los servicios de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC)

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_19264.html

Tener servicio de Internet en el equipo que va a facturar.

Tener instalado Aspel SAE 4.6 y corroborar el acceso al sistema.

Actualizar al útlimo re-instalable (4), lo cual se realiza ingresando a la opción Ayuda / Servicio de actualización en línea y solicitar la actualización con la tecla de función F4.

II. Configuración.

1. Se sugiere crear una carpeta de nombre "Certificados" en C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Aspel\Comprobantes y ahí depositar los archivos:

Llave privada (*.key)
Certificado de Sello Digital (*.cer)

2. En Aspel SAE, ingresar a Utilerías / Configuración / Facturas / Sellos Digitales.

3. Utilizando el botón ?, se deberá indicar la ruta donde se almacenan los archivos *.cer y *.key del certificado de sello digital que fueron solicitados en la aplicación CertiSATWeb, así como la contraseña de la llave privada. NOTA: Se debe tener mucho cuidado con no confundir los archivos del Certificado de Sello Digital, con los de la Firma Electrónica (FIEL), ya que cuentan con la misma extensión.

4. El siguiente paso, es definir la dirección fiscal detallada de la empresa, utilizando el botón "Dirección fiscal detallada" y, en caso de emitir la Factura Electrónica desde una sucursal, se debe indicar el lugar de expedición.

5. A continuación, se debe configurar el folio que se va a utilizar para emitir CFDI, así como los parámetros del PAC. Para ello se debe seleccionar la pestaña "Por documento" y dar clic en el botón ..., posteriormente se indica:

  • Seleccionar el tipo de comprobante a emitir, en este caso debe ser CFDI.
  • Escribir la serie que se va utilizar para CFDI, esta serie es únicamente para control interno y de los comprobantes, ya que no es requerida por el SAT.
  • Seleccionar como tipo de comprobante, la opción "Digital".
  • Seleccionar al PAC con el que se tiene contratado el servicio de certificación o timbrado, así como el usuario y contraseña que haya otorgado este PAC al emisor.
  • La sección de "Configuración del SAT", contiene parámetros por defecto para la cancelación de CFDI's, por lo que no será necesario realizar algún cambio en estos campos.

III. Emisión:

1. Ingresar a la opción Módulos / Facturas y Vendedores.

2. Agregar un nuevo documento.

3. Seleccionar el folio utilizando la tecla de función F9.

4. Indicar la información del documento como fecha, clave del cliente, descuentos, datos de los productos, etc., como cualquier factura.

5. Grabar el documento utilizando la tecla de función F3.

6. El sistema mostrará la ventana de totales, posteriormente se indica la forma de pago, en este momento, el xml armado hasta cierto punto viaja vía internet a los servidores del PAC para su validación y sellado, y regresa emitido para su entrega al cliente.

7Finalmente, si se desea imprimir el documento, se debe utilizar el formato "Emisión de facturas digitales.qr2" y mostrará la siguiente información:

a) Código de barras generado conforme al Anexo 20.
b) Sello digital del SAT y del emisor.
c) Número de serie del CSD del emisor y del SAT.
d) Número de referencia bancaria o número de cheque con el que se efectúe el pago (opcional)
e) La leyenda "Este documento es una representación impresa de un CFDI".
f) En caso de operaciones con público en general utilizarán el RFC genérico XAXX010101000.
g) El monto de los impuestos retenidos, en su caso.
h) Unidad de medida, en adición a lo señalado en el artículo 29-A, fracción V del CFF.
i) Fecha y hora de emisión y de certificación de la Factura Electrónica 2011 en adición a lo señalado en el artículo 29-A, fracción III del CFF.
j) Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

Descubre El Secreto De Como Dominar Aspel SAE 4.6

Reparto de Utilidades PTU con Aspel NOI 4.5

Aspel NOI 4.5
Aspel NOI 4.5

DESCUBRE EL SECRETO DE COMO DOMINAR ASPEL NOI 4.5

Una vez verificada la integridad de los acumulados que intervienen en el cálculo del Reparto de Utilidades, se podrá proceder a la creación de la nómina para el pago correspondiente.

Para ello se deben realizar los siguientes pasos:

1. Crear la nómina para el Reparto de Utilidades con fecha sugerida del 20 de mayo de 20XX.

2. Acceder a Utilerías / Parámetros de la nómina y habilitar el parámetro de "Nómina especial". Es importante mencionar que esto no resulta obligatorio, ya que puede realizarse en una nómina normal.

3. Verificar que la percepción Reparto de Utilidades (P011) esté definida como nómina Especial y de aplicación Individual. En la sección Bases fiscales corroborar que se tenga definida la Base fiscal 1 de ISR considerando el límite de excención para este concepto.

4. Se debe ingresar al detalle de la deducción D001 correspondiente al ISR y definirla como de aplicación General y nómina Especial.

5. Es recomendable emitir el reporte de Participación de Utilidades a fin de visualizar el cálculo del Reparto de utilidades correspondiente a cada trabajador antes de generar los movimientos a la nómina. Cabe mencionar que la emisión de dicho reporte no implica la generación de los movimientos a la nómina por pago de Reparto de utilidades.

Los datos a indicar en la ventana de emisión del reporte y la generación de los movimientos para el Reparto de utilidades son:

Ultimo ejercicio y fecha: se debe especificar el directorio donde se encuentran los archivos correspondientes a la última nómina del año del que se desea repartir las utilidades.

Personal que NO participa en el Reparto de Utilidades: se deben indicar aquellos criterios para los trabajadores que NO serán considerados dentro del cálculo de Reparto de utilidades, teniendo las siguientes opciones:

Número de días trabajados menor a: se debe indicar, en caso de decidirlo así, los días mínimos considerados para determinar la participación o NO de los trabajadores en el Reparto e utilidades. Este parámetro está relacionado al de "Trabajadores permanentes con menos de 60 días laborados".

Trabajasores permanentes con menos de 60 días laborados: En caso de activar esta casilla, no se calculará monto alguno a aquellos trabajadores permanentes con menos de los días especificados en el parámetro "Número de días trabajados con menos de los días especificados en el parámetro "Número de días trabajados menor a". En caso de estar inactivo el sistema considerará para el cálculo a todos los trabajadores.

Clasificación: A los trabajadores que tengan asignada la clasificación especificada en este campo no se les considerará en el reparto de utilidades.

Días en el año: Representa los días del año fiscal del que se repartirán las utilidades y el sistema lo calcula internamente con base en la fecha de la última nómina del ejercicio anterior.

Monto a Repartir: Es el monto total a repartir por ambos rubros: ingresos y días trabajados.

Percepción PTU: Se debe especificar la clave de la percepción con la cual serán generados los movimientos de Reparto de utilidades.

Tope de Ingresos al año: Para cumplir con la reglamentación para una mejor distribución de las utilidades, en el rubro de reparto de utilidades proporcional a los ingresos, se podrá establecer un tope de Ingresos anuales (se sugiere el salario anual del trabajador sindicalizado con mayores ingresos aumentado en un 20%). Importante: Los trabajadores que excedan el tope de ingresos al año, SI son considerados para el Reparto de las utilidades, pero sólo hasta el monto límite establecido en la emisión del reporte o en la generación de los movimientos de Reparto de utilidades.

Descontar vacaciones disfrutadas: cuando no se desean incluir los días correspondientes a las vacaciones disfrutadas de la parte proporcional a repartir por los días trabajados, se debe activar esta casilla.

Habilita Detallado: sirve para mostrar en la emisión del Reporte, la parte proporcional en porcentaje, del monto total de las utilidades a repartir correspondientes a cada trabajador por los rubros de ingresos y de días trabajados.

6. Se obtiene el reporte.

7. Una vez corroborados los datos con ayuda del reporte, se deberá proceder a la generación de los movimientos a la nómina desde la opción: Procesos / Participación de Utilidades / Generación de movimientos donde se presenta la misma ventana que en la emisión del reporte. Importante: en caso de que algunos trabajadores ya no laboren actualmente en la Empresa, es decir; que tengan estatus de Baja en la nómina del reparto de utilidades, pero si deban ser considerados para el reparto de utilidades, deberán cambiarse a estatus de Alta dentro del catálogo de trabajadores únicamente en la nómina actual para que puedan generarse los movimientos correspondinetes e imprimirse los recibos del pago de la nómina de PTU, verificando que ninguna otra percepción calcule monto alguno para ellos.

8. Los movimientos generados por el pago del Reparto de Utilidades se puede corroborar ingresando a la consulta de recibos de cada trabajador. Entonces se estará en condiciones de imprimir los recibos para el pago a los trabajadores.

9. Por último, al generar la siguiente nómina, se deberá cambiar la configuración de la deduccion del ISR (D001) a nómina normal para que el cálculo del impuesto de las nóminas posteriores sea correcto.

DESCUBRE EL SECRETO DE COMO DOMINAR ASPEL NOI 4.5